公司注冊

上海個人獨資企業合理節稅的途徑和方式

       在上海注冊的個人獨資企業想要合理節稅,可以有以下途徑和方式:
個人獨資企業,即為個人出資經營、歸個人所有和控制、由個人承擔經營風險和享有全部經營收益的企業,具有靈活經營的特點和優惠的稅收政策,越來越多地被企業主青睞和注冊使用。
在稅務籌劃中,個人獨資企業是入駐園區的一種常見企業類型,在減輕企業納稅負擔上很有優勢。
個人獨資企業的名稱一般情況下以XX中心、XX部、XX工作室結尾,名稱中不得使用“有限”、“有限責任”或者“公司”字樣。
舉個例子
個人收入較高的明星中,很多都選擇成立個人工作室,進行稅務籌劃,以達到合法節稅的目的。
個人獨資企業進行稅務籌劃,安全嗎?
通過個人獨資企業進行稅務籌劃,進行合法節稅,這是國家允許的,并且在一定程度上某些地方也是鼓勵的,比如在很多地方都能看到的政府園區,一般都有相關的地方政策,企業可以通過注冊到該地區享受一定的政策扶持和稅收優惠。
個人獨資企業的稅收優勢
個人獨資企業一般涉及到的稅種有增值稅、附加稅和個人所得稅,適用個人獨資企業進行稅務籌劃的目的,一般都是降低綜合稅負率。
1,個人獨資企業增值稅稅率低
一般來說,個人獨資企業是增值稅小規模納稅人,增值稅稅率為3%。
2,個人所得稅可申請核定征收
在某些地方政府園區,個人所得稅可申請核定征收,核定“應稅所得率”后,適用個人所得稅生產經營稅目。
應納所得稅額=收入總額*應稅所得率*適用稅率-速算扣除數
比如某園區建筑行業的核定利潤率為10%,個人獨資企業個人所得稅的適用稅率5%-35%,最終稅負率是0.5%-3.5%。
3,個人獨資企業不征收企業所得稅
個人獨資企業以投資者為納稅義務人,而投資人是自然人,所以個人獨資企業不用繳納企業所得稅,而應當繳納個人所得稅。
《國務院關于個人獨資企業和合伙企業征收所得稅問題的通知》(國發[2000]16號)中也有明文規定:為公平稅負,支持和鼓勵個人投資興辦企業,促進國民經濟持續、快速、健康發展,國務院決定,自2000年1月1日起,對個人獨資企業和合伙企業停止征收企業所得稅,其投資者的生產經營所得,比照個體工商戶的生產、經營所得征收個人所得稅。
個人獨資企業在節稅上的優勢有多大?我們來做一個比較。
假設甲、乙兩家企業規模相同,全年不含稅收入均為400萬,甲企業是一般的有限責任公司(應稅所得率為15%),乙企業是經過稅務籌劃的個人獨資企業(應稅所得率為10%)。
乙企業比甲企業少繳稅款37.44-21.15=16.29萬元。
個人獨資企業模式可以很好地解決稅負高的問題,即:改變收入類型,由工資收入、勞務收入、提成獎金收入變為經營所得收入,從而享受低稅率。
主要適用:
文化傳播、企業管理服務、設計、計算機、網絡科技等服務行業;建筑行業;網紅主播、律師、設計師等高收入人群。

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